RESPONSABILITÉS : Le laboratoire Centre d'énergétique et de thermique de Lyon (CETHIL) recrute son ou sa prochaine Gestionnaire administrative et financière (F/H) ! (Découvre le CETHIL ) Au sein du service gestion de l'Unité, vous réaliserez de manière autonome des activités de gestion administrative, financière et de ressources humaines. Type de contrat : CDD 1 an Localisation : Campus LyonTech – La Doua, Villeurbanne Prise de poste : 1er juin 2026 Rémunération : 1 930 € à 2 380 € brut mensuel (selon expérience) Poste ouvert : aux titulaires et aux contractuel·les (catégorie B – TECH) Activités principales • Vous réalisez des activités administratives, financières et de gestion du personnel au sein de l'unité (commandes, missions, embauches). • Vous assurez l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et externes (invités, livreurs, etc.). • Vous classez et archivez les actes administratifs, les justificatifs des opérations financières et comptables, les contrats, etc. • Vous assurez la circulation de l'information, communiquez avec les services de l'unité et les partenaires extérieurs (tutelles, etc.). • Vous informez et accompagnez dans leurs démarches administratives les personnels de l'unité. Activités secondaires • Vous assurez le soutien logistique de certains événements du laboratoire. • Vous collectez les données comptables et/ou financières prévues par les contrats de recherche (pièces justificatives, factures, etc.), alimentez des tableaux de bord et réalisez des extractions dans les systèmes d'information financiers. Ce poste vous correspond-t-il ? Ce poste est fait pour vous si : • Vous aimez organiser, piloter des dossiers administratifs et utiliser les outils bureautiques au quotidien. • Vous êtes à l'aise avec la gestion des budgets et le traitement des données financières. • Vous avez envie de soutenir la Recherche dans un environnement stimulant et collaboratif. Faites demi-tour si : • Vous préférez travailler en solo, sans échanges avec les équipes, les partenaires ou le public (accueil, téléphone, etc.). • La gestion administrative et financière vous semble fastidieuse. • Vous recherchez un poste sans présence sur site (le télétravail est possible 2 jours/semaine après 6 mois d'ancienneté). PROFIL RECHERCHÉ : • Niveau BAC • Connaissance des règles de gestion administrative et financière (suivi des dossiers, commandes, contrats) • Expérience dans le suivi de budgets et la collecte de données financières (tableaux de bord, pièces justificatives) • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) et capacité à utiliser des logiciels métiers • Capacité à communiquer avec clarté et professionnalisme (accueil, échanges avec les équipes et partenaires) • Aisance pour travailler en équipe dans un environnement collaboratif et pluridisciplinaire Vous ne correspondez pas parfaitement à tous les critères ? Si votre expérience se rapproche de ce poste, n'hésitez pas à candidater. Conditions de travail Notre environnement de travail concilie vie personnelle et vie professionnelle : • 25 jours de congés + 19 jours de RTT • Temps de travail hebdomadaire : 36h45 (possibilité de travailler sur 4,5 jours pour un temps complet) • Accord de télétravail • Accès aux services de la crèche et du centre de loisirs situés sur le campus de la Doua • Accès aux restaurants du campus à tarifs préférentiels • Remboursement des frais de transport en commun à hauteur de 75 %. Nous encourageons également la mobilité douce avec un forfait mobilités durables pour les collaborateurs utilisant vélo ou trottinette • Établissement labellisé DD&RS – Développement Durable et Responsabilité Sociétale Pour votre protection sociale, l'adhésion à la mutuelle MGEN est obligatoire (sauf dispense justifiée). Processus de recrutement • Un entretien pour échanger sur votre motivation et votre expérience • Un délai d'embauche d'environ 6 semaines après accord Et maintenant ? Cette mission vous intéresse ? Postulez dès maintenant en nous envoyant votre CV et lettre de motivation (en un seul fichier PDF). Si vous avez des besoins spécifiques pour vous rendre à l'entretien, nous vous invitons à nous le signaler. Une référente handicap est présente pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches. En fonction de vos besoins, le poste peut être aménagé.

RESPONSABILITÉS : Vos missions au sein de l'Université Paris Dauphine – PSL • Assurer la coordination et la bonne gestion de l'ensemble des contrats/conventions en lien notamment avec les services transversaux et l'agence comptable, • Être en appui à la responsable de service pour les missions transverses liées à la mise en place de procédures, au suivi des flux financiers et à l'amélioration continue au sein du service recettes. • Contrôler quotidiennement l'état d'avancement des factures émises dans l'outil de gestion, • Etablir, à partir des applications métiers, des bilans financiers, et alimenter des tableaux de bord nécessaires au suivi de l'activité. • Contribuer à la sécurisation du processus recettes en assurant l'analyse et le suivi pluriannuel de l'ensemble des contrats/conventions par structure, • Saisir des liquidations des opérations internes et autres opérations, • Classer et archiver les pièces et justificatifs d'opérations financières et comptables pour chaque opération (pièces rattachées dans SIFAC), • Procéder aux alertes auprès du responsable de service et aux relances des gestionnaires de structure concernés en cas de difficulté ou de constat de non-respect des délais de gestion des échéances prévus par les contrats et conventions, • Conseiller/accompagner les gestionnaires sur le module recettes, • Enregistrer les données budgétaires dans un tableau de suivi ou dans une application et contribuer à un suivi optimisé de l'exécution budgétaire, analyse, le réalisé budgétaire et les écarts (reste à facturer), • Effectuer les opérations de clôture de l'exercice, • Contrôler les bilans financiers intermédiaires et finaux en lien avec les structures, • Contribuer à l'élaboration des fiches de procédure, • Contribuer à la démarche de Contrôle Interne Comptable et Financier (CICF), • Participer à la continuité des activités du service pendant la période de congés des autres membres du service. • Participer à l'intégration de nouvelles recrues du service recettes. Rattachement hiérarchique Le poste est rattaché à la direction financière sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service Recettes. PROFIL RECHERCHÉ : Avez-vous le profil ? Savoir faire • Connaissance de la réglementation budgétaire et comptable (GBCP) • Connaissances juridiques requises pour le contrôle et suivi des conventions et connaissance des règles de financement de la formation continue. • Maîtrise des outils de bureautique et éventuellement du logiciel financier et comptable SIFAC (ou SAP) • Être force de proposition • Savoir travailler en autonomie (en mode projet), en équipe et en réseau • Savoir rendre compte de son activité et de ses difficultés Savoir être • Avoir une bonne capacité d'investissement, organisationnelle, de priorisation, d'analyse et de synthèse. • Etre doté d'un excellent relationnel et de diplomatie. • Rigueur • Bonne expression orale et écrite • Esprit de synthèse • Softskills : Excellent relationnel, discrétion, dynamisme, autonomie, capacité d'adaptation. • Agilité numérique, réactivité, gestion des priorités et respect des délais. Informations RH · Type de contrat : Titulaire ou Contractuel sous CDD 12 mois renouvelable ; · Catégorie / Corps : Catégorie B équivalent TECH ; · Rémunération brute : INM 395/423 soit 2002,83 à 2144,81€ brut/mois + prime de fin d'année ; · RIFSEEP : Groupe 1 · Temps plein : 35h hebdo du lundi au vendredi ; · 45 jours de congés payés annuel ; · Télétravail : possible à raison de 1 jour par semaine (les six premiers mois) puis 2 jours maximum pour un temps plein après six mois d'ancienneté, si les missions le permettent et après accord du manager ; · Localisation du poste : Paris 75016 – Site : Campus de la porte Dauphine ; · Date de prise de poste souhaitée : 02/05/2026 Pourquoi nous rejoindre ? En rejoignant nos équipes, vous deviendrez acteur du changement et évoluerez ainsi dans un établissement public reconnu, engagé pour la qualité de vie au travail, et où vos compétences pourront être valorisées et développées. Des Avantages sociaux tels que • Crèche • Offres de restauration • Billetterie Loisirs • Salles de sport • Contrat collectif obligatoire mutuelle (prise en charge 50% garantie socle) • Transport et mobilité durable Un Accompagnement personnalisé • Accompagnement à la prise de poste • Formations via notre Ecole interne • Préparation concours • Développement des compétences et de la carrière • LinkedIn Learning Non-discrimination, ouverture et transparence Notre établissement, comme l'ensemble de l'Université PSL, s'engage à soutenir et promouvoir l'égalité, la diversité et l'inclusion au sein de ses communautés.

RESPONSABILITÉS : POSTE OUVERT AUX AGENTS CONTRACTUELS ET TITULAIRES - Catégorie B En qualité d' adjoint.e de la responsable des Pôles Rémunération et Recettes, vous exercerez des missions à forte responsabilité financière et juridique au sein de l'Agence Comptable de l'université. Vos principales missions seront les suivantes : • Seconder la responsable des pôles : assurer un encadrement fonctionnel de l'équipe Recettes, superviser les contrôles, alerter sur les anomalies et proposer des améliorations de procédures. • Contrôler la conformité de la paie : réaliser les contrôles a priori et à posteriori des mouvements de paie (environ 3 600 mouvements par mois), analyser les retours DRFIP et assurer le déversement comptable de la paie. • Instruire les retenues sur rémunérations : gérer les dossiers de trop-perçus, oppositions sur salaires, saisies à tiers détenteur et acomptes (environ 120 dossiers/an). • Piloter le recouvrement contentieux de l'établissement : constituer et suivre les dossiers contentieux (environ 170 dossiers/an) en lien avec les commissaires de justice, préparer les admissions en non-valeur et remises gracieuses. • Participer à la vie du service : veille réglementaire, contribution au contrôle interne, participation aux chantiers de modernisation (dématérialisation, Sifac+, etc.) et soutien aux autres pôles en cas de surcharge. PROFIL RECHERCHÉ : Compétences et connaissances • Maîtrise des règles de comptabilité publique et du décret GBCP • Bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement des établissements publics d'enseignement supérieur • Expérience significative en contrôle de la paie et en traitement des retenues sur rémunérations • Maîtrise des outils : SIFAC, SIHAM, SAGHE (niveau avancé) ainsi qu'Excel (niveau expert) • Connaissances en droit public, fiscalité et jurisprudence liées à la paie • Capacité à rédiger des tableaux de bord et synthèses chiffrées Qualités attendues • Rigueur et fiabilité absolue (enjeux financiers élevés) • Autonomie, sens de l'organisation et respect des délais stricts • Discrétion et secret professionnel (données sensibles de paie) • Esprit d'équipe, force de proposition et sens du service public • Aisance relationnelle et capacité à conseiller les services et les agents Expérience solide en comptabilité publique et en gestion de la paie dans un établissement public (idéalement EPSCP). Maîtrise des enjeux de contrôle interne et de la réglementation GBCP fortement souhaitée. Conditions du poste : Pics d'activité lors des périodes de paie, pré-clôture et clôture comptable), télétravail possible

RESPONSABILITÉS : Vos missions au sein de l'Université Paris Dauphine – PSL • Encaissements à la caisse des Droits Universitaire, avec validation dans le SI (APOGEE) des D.U et traitements des demandes diverses des étudiants et procéder aux écritures comptables. • Validation des virements des D.U dans le SI (APOGEE) • Assure le suivi de l'exécution des dépenses paiement des fournisseurs • Assure le suivi de l'exécution des Régies d'Avances et des Régies permanentes : rédaction des arrêtés et PV d'installation de Régie • Assure le suivi et les écritures du Relevé bancaire. • Enregistre et suit les recettes jusqu'à l'émission du titre avec prise en charge et rapprochement • Exécute les opérations de fin d'exercice • Maitrise de l'outil de gestion SIFAC Rattachement hiérarchique : Le poste est placé sous l'autorité du Chef de Service et de son Adjoint. PROFIL RECHERCHÉ : Avez-vous le profil ? Savoir faire • Connaissances de la comptabilité • Maitrise d'Excel et de Word • Aptitude à communiquer • Connaissance de SIFAC Savoir être • Rigueur • Esprit d'équipe • Sens de l'organisation • Volonté de modernisation Informations RH • Type de contrat : Titulaire ou Contractuel sous CDD 12 mois renouvelable ; • Catégorie / Corps : Catégorie B équivalent TECH ; • Rémunération brute : INM 395/423 soit 2002/2144€brut/mois + prime de fin d'année ; • RIFSEEP : Groupe 1 ; • Temps plein : 35h hebdo du lundi au vendredi ; • 45 jours de congés payés annuel ; • Télétravail : possible à raison de 1 jour par semaine (les six premiers mois) puis 3 jours maximum pour un temps plein après six mois d'ancienneté, si les missions le permettent et après accord du manager ; • Localisation du poste : Paris 75016 – Site : Campus de la porte Dauphine ; • Date de prise de poste souhaitée : 1er septembre 2026 Pourquoi nous rejoindre ? En rejoignant nos équipes, vous deviendrez acteur du changement et évoluerez ainsi dans un établissement public reconnu, engagé pour la qualité de vie au travail, et où vos compétences pourront être valorisées et développées. Des Avantages sociaux tels que • Crèche • Offres de restauration • Billetterie Loisirs • Salles de sport • Contrat collectif obligatoire mutuelle (prise en charge 50% garantie socle) • Transport et mobilité durable Un Accompagnement personnalisé • Accompagnement à la prise de poste • Formations via notre Ecole interne • Préparation concours • Développement des compétences et de la carrière • LinkedIn Learning Non-discrimination, ouverture et transparence Notre établissement, comme l'ensemble de l'Université PSL, s'engage à soutenir et promouvoir l'égalité, la diversité et l'inclusion au sein de ses communautés. Nous encourageons les candidatures issues de profils variés, que nous veillerons à sélectionner via un processus de recrutement ouvert et transparent.

Devenir intérimaire chez Start People, c'est bénéficier de nombreux avantages : -Une prime parrainage de 100€ si vous aidez l'un de vos amis à être employé par Start People en intérim, CDD ou CDI -Une prime de participation aux bénéfices en fonction de vos heures travaillées -Des offres de formation pour vous faire monter en compétences et évoluer dans votre carrière -Un Comité Social et Economique qui vous propose de nombreux avantages pour vos événements familiaux, activités sportives, vacances... -Un accompagnement par le FASTT dès votre 1ère heure travaillée (logement, mobilité, garde d'enfants, complémentaire santé...) Notre application StartApp facilite votre quotidien d'intérimaire : vos acomptes, relevés d'heures, attestations et autres documents seront à portée de main ! A propos de Start People CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel. Chez Start People, nous privilégions les relations humaines et déléguons chaque année 100 000 personnes. Nos équipes sont à l'écoute de vos besoins et attentives à vos contraintes pour vous proposer la mission la plus adaptée chez l'une de nos 19 000 entreprises clientes. Des milliers d'offres d'emploi sont en ligne tous les jours sur notre site startpeople.fr. POSTE : Gestionnaire garanties bancaires et lettres de crédit (H/F) Nous recherchons pour notre client basé à Sassenage, un(e) gestionnaire garanties bancaires et lettres de crédit. - Mise en place de garanties bancaire clients/fournisseurs - Mise en place des cautions 1975 - Traitement et coordination des documents sous lettres de crédit Salaire selon profil et expérience. Mission en intérim du 01/05/26 au 31/07/26 PROFIL : Bac + 3 minimum profil commerce international. Expérience demandée en gestion des lettres de crédit. Anglais courant. Rigueur. Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Cette mission vous intéresse ? Lancez-vous et postulez dès maintenant ! Notre agence revient vers vous par e-mail ou téléphone, puis vous pourrez échanger avec un(e) chargé(e) de recrutement, afin qu'il valide l'adéquation de votre profil. Nous vous accueillerons ensuite en agence pour vous faire passer des tests sécurité et finaliser votre inscription.

Devenir intérimaire chez Start People, c'est bénéficier de nombreux avantages : -Une prime parrainage de 100€ si vous aidez l'un de vos amis à être employé par Start People en intérim, CDD ou CDI -Une prime de participation aux bénéfices en fonction de vos heures travaillées -Des offres de formation pour vous faire monter en compétences et évoluer dans votre carrière -Un Comité Social et Economique qui vous propose de nombreux avantages pour vos événements familiaux, activités sportives, vacances... -Un accompagnement par le FASTT dès votre 1ère heure travaillée (logement, mobilité, garde d'enfants, complémentaire santé...) Notre application StartApp facilite votre quotidien d'intérimaire : vos acomptes, relevés d'heures, attestations et autres documents seront à portée de main ! A propos de Start People CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel. Chez Start People, nous privilégions les relations humaines et déléguons chaque année 100 000 personnes. Nos équipes sont à l'écoute de vos besoins et attentives à vos contraintes pour vous proposer la mission la plus adaptée chez l'une de nos 19 000 entreprises clientes. Des milliers d'offres d'emploi sont en ligne tous les jours sur notre site startpeople.fr. POSTE : ASSISTANT COMPTABLE (H/F) Start People à PAU recherche pour un de ses clients à LONS un Assistant Comptable H/F Sous la responsabilité du Responsable Comptable vos principales missions seront : -Saisie des opérations comptables (achats, ventes, banques, OD, etc...) -Participer à l'élaboration des états financiers -Suivre les factures fournisseurs, clients et notes de frais – Gérer les impayés -Compléter les tableaux de gestion (suivi de trésorerie, suivi du CAHT, etc... - liste non exhaustive) -Préparation des virements -Préparation déclarations fiscales (TVA, DEB/DES, IS, etc...) -Collecter/transmettre et classer les documents de comptabilité Poste à pourvoir au plus vite. L'anglais est souhaité PROFIL : Bac +2 avec 1-2 années expérience cabinet (idéal) ou entreprise ou 5-7 ans expérience en entreprise obligatoire sur un poste similaire. Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Cette mission vous intéresse ? Lancez-vous et postulez dès maintenant ! Notre agence revient vers vous par e-mail ou téléphone, puis vous pourrez échanger avec un(e) chargé(e) de recrutement, afin qu'il valide l'adéquation de votre profil. Nous vous accueillerons ensuite en agence pour vous faire passer des tests sécurité et finaliser votre inscription.

Functie

Voor een bedrijf gelegen in 2030 Antwerpen zijn wij op zoek naar een Facturatie medewerker.

• Je factureert de verkoop van machines en toestellen.
• Je zorgt voor een correcte facturatie van uitgevoerde werken, projecten en onderhoud door onze techniekers.
• Je factureert volgens de afgesproken huur- en leasingvoorwaarden.
• Je verstuurt uitgaande facturen via onze digitale platformen.
• Je beheert data en mailboxen voor een correcte administratie en facturatie.
• Je staat klanten en collega’s vriendelijk te woord bij vragen of opmerkingen over facturen.
• Dankzij jouw oplossingsgerichte aanpak en betrouwbare opvolging bouw je mee aan een sterke vertrouwensband.
• Je denkt mee over hoe we onze processen verder kunnen automatiseren en digitaliseren.

Profiel

• Je kan autonoom en nauwgezet je taken uitvoeren.
• Je beschikt over sterke administratieve, communicatieve en organisatorische skills.
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast beschik je over een basisniveau Frans.
• Affiniteit met diverse ICT systemen en in staat zijn je dit snel ‘eigen’ te maken.
• Goede kennis van Office en vlot kunnen werken met Excel.
• Feedback ervaar je als opportuniteit tot persoonlijke groei en verbetering van onze servicegerichte organisatie.
• Flexibele teamspeler met een aangename persoonlijkheid en servicegerichte attitude.

Wat je van ons krijgt

• Onze producten behoren tot de top en we bieden je dan ook de beste ondersteuning om ook een ‘top service’ te leveren. 
• Daarnaast geniet je van een mooi salarispakket aangevuld met 12 ADV-dagen, hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques, wekelijks vers fruit, mooi kantoorgebouw met ruime parkeergelegenheid...

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U komt terecht in een professionele omgeving waar nauwkeurigheid, structuur en samenwerking centraal staan.

Functie:

U staat in voor de dagelijkse boekhoudkundige verwerking en opvolging van de dossiers. U zorgt ervoor dat de cijfers correct en tijdig verwerkt worden en ondersteunt bij afsluitingen en rapporteringen.

Taken:

• Inboeken van aankoop- en verkoopfacturen
• Verwerken van bank- en kasverrichtingen
• Opvolgen van debiteuren en crediteuren
• Voorbereiden van btw-aangiftes
• Ondersteunen bij maand- en jaarafsluitingen
• Meewerken aan rapporteringen en controles

Diploma boekhouding, accountancy-fiscaliteit of gelijkwaardig door ervaring
• Eerste relevante werkervaring is een pluspunt
• Nauwkeurig, gestructureerd en discreet
• Zelfstandig kunnen werken, maar ook teamgericht
• Goede kennis van Excel en courante boekhoudsoftware

Als Boekhoudkundig Medewerker zorg je voor een vlotte, correcte en efficiënte verwerking van de financiële administratie. Je bent een belangrijke schakel in de goedkeuringsflow, de opvolging van betalingen en de ondersteuning van collega’s en klanten.

Wat houdt je job in?

• Je beheert de volledige administratie en goedkeuringsflow: van het inboeken van facturen tot de finale goedkeuring voor betaling.

• Je bewaakt de correcte verwerking en opvolging van de digitale e‑flow.

• Je codeert, controleert en boekt facturen en uittreksels in.

• Je bereidt de trésorie voor op basis van de actuele financiële gegevens.

• Je staat in voor de opmaak van verkoopfacturen en volgt klantbetalingen nauwgezet op.

• Je bent het boekhoudkundig aanspreekpunt voor collega’s en klanten en beantwoordt vragen over jouw dossiers.

• Je rapporteert rechtstreeks aan de Finance Director.

• Cijfers, balansen en rekeningen zijn helemaal jouw ding.

• Je hebt een sterk analytisch inzicht en een passie voor organisatie en administratie.

• Je bent een doener die snel en efficiënt resultaten neerzet.

• Je beschikt over minstens een bachelor­diploma.

• Kennis van Navision en Salesforce is een pluspunt.

• Je kan je vlot uitdrukken in Nederlands en Engels.

Je staat in voor de transactionele verwerking van de boekhouding en werkt nauw samen met de Senior Accountant. Door de groei van de organisatie blijft de functie uitdagend en biedt ze mooie doorgroeimogelijkheden.

Jouw takenpakket:

• Inboeken van inkomende en uitgaande facturen
• Uitvoeren van betalingen en opvolgen van klanten en leveranciers
• Administratieve ondersteuning van het finance‑team
• Ondersteunen bij maand‑ en jaarafsluitingen en auditvoorbereiding
• Meedenken over procesoptimalisatie, digitalisering en automatisering
• Werken met Business Central, Excel en Power BI
• Samenwerken met een enthousiast team van zes collega’s in een omgeving waar groei en innovatie centraal staan.

• Bachelor of graduaat Accountancy & Fiscaliteit
• Schoolverlater of eerste ervaring binnen finance
• Analytisch, nauwkeurig en gestructureerd
• Hands‑on, proactief en kritisch ingesteld
• Teamspeler met leergierige houding
• Vlotte kennis van het Nederlands; kennis van Frans en Engels is een plus
• Sterke kennis van Excel; ervaring met Business Central, Navision of Power BI is een troef
• Basiskennis van Belgische boekhoud‑ en fiscale wetgeving is mooi meegenomen