13 mei 2026 Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg zoekt financieel controller van der valk moederdagactie Informatie: Locatie: Klein Zwitserland 8 Dienstverband: Fulltime Website Bel:0161-454951 Share Copy Link Wij zoeken Ben jij een nauwkeurig, zelfstandig en ondernemend persoon? Ligt jouw focus op cijfers en zie jij uitdaging in het ondersteunen van een financieel manager? Droom jij van een leidinggevende positie maar ben je nog wat onervaren in deze rol? Dan is deze functie vast iets voor jou! Wij bieden NAAST MARKTCONFORM SALARIS KUN JE REKENEN OP: - Gratis lidmaatschap bij de health club en korting op de aangeboden faciliteiten - Wij organiseren ieder jaar zeker twee superleuke personeelsfeesten (feest en activiteit!)) - 25 vakantiedagen op fulltime basis - Aantrekkelijke kortingen bij onze partners - Doorgroeimogelijkheden naar financieel manager Wij bieden ook leuke secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo mag je tegen korting overnachting in diverse van der Valk hotels en tegen korting eten en drinken in het restaurant. Ook bieden wij je een gratis lidmaatschap op onze Toucan Health Club en korting op de aangeboden faciliteiten. Onze medewerkers mogen gebruik maken van Van der Valk Benefits op dit platform kan je flink besparen dankzij leuke kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer. Verder organiseren wij ieder jaar zeker twee superleuke personeelsfeesten (feest en activiteit!)). Wat ga je doen Als financial controller ben je verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie inclusief sub administraties van een van onze bedrijven. Je rapporteert aan en valt direct onder de financieel manager. Op termijn is er bij uitstekend functioneren kans om deze rol over te nemen. Taken en verantwoordelijkheden: - Verzorgen facturering; - Verwerken bankmutaties; - Beheer en controle van de financiële administratie; - Ondersteuning crediteurenadministratie - Bewaking en controle van de grootboekadministratie; - Het ...

Wil jij aan de slag als Adviseur Planning en Control?

Een unieke kans! Geen standaard finance functie, maar een zeer brede rol met veel mogelijkheden.

RESPONSABILITÉS : Dans le cadre d'un remplacement suite au départ d'un collaborateur, nous recherchons pour le service frais généraux : Un employé de comptabilité (H/F) pour un CDI sur le site de Cusset (03). Dans le cadre de ce poste, vous interviendrez sur les missions suivantes : • Suivi des demandes d'engagement de dépenses • Imputation et saisie des factures frais généraux • Suivi et mise à jour des contrats et autres • Saisie des notes de frais • Lettrage et suivi des comptes fournisseurs frais généraux • Reporting mensuel compta générale • Préparation de TVA • Saisie d'écritures provisions La connaissance et pratique d'EXCEL est indispensable pour l'autonomie sur le poste. Horaire du poste : 8h-12 h à 13h-17h Rémunération & Avantages : Salaire fixe annuel brut : 26 000€ fixe annuel Brut sur 39h Variable annuel pouvant aller jusque 1 000€ par an. Participation annuelle brute : + 2 800€ versé en 2025. Autres avantages : droit au télétravail 1 journée hebdo Contrat horaire : 39h PROFIL RECHERCHÉ : Titulaire d'un diplôme en comptabilité de niveau BAC +2, vous disposez d'une première expérience réussie dans le domaine de la comptabilité OU vous avez de l'expérience sur un poste similaire de 2 ans minimum. Vous maitrisez parfaitement les outils informatiques (Excel, Word, Internet...). Vous êtes autonome et rigoureux.

RESPONSABILITÉS : MISSIONS PRINCIPALES Contrôle du mandatement, certification des comptes, contrôle interne • Mandatement des dépenses « finance » • Contrôle, transmission et signature des bordereaux – journaux des mandatements à la trésorerie et vérification de la concordance des états comptables entre la trésorerie et l'hôpital (dématérialisé) • Virements de crédits entre les comptes de tous les budgets pour les services en lien avec la trésorerie • Déclaration et optimisation de la TVA • Ecritures de fin d'exercice • Traitement des demandes d'information • Participation à la démarche de certification des comptes • Référent contrôle interne • Elaboration et suivi des procédures en lien avec les différents services • Tenue du dossier permanent et du dossier de révision • Contrôle d'exhaustivité de rétrocession de médicaments • Saisie des suivis budgétaires pharmacie Gestion comptable des stocks • Contrôle des passerelles et de l'exhaustivité des écritures de stocks • Clôture mensuelle des stocks • Contrôle des PMP • Sortie et contrôle des balances de stocks et suivi des inventaires • Analyse des consommations et cohérence des entrées et des sorties • Clôture annuelle de la balance des stocks et restitution avec les Commissaires aux Comptes Suivi budgétaire : Budget IFPS • Suivi budgétaire de l'Institut de Formation des Professionnels de Santé • Suivi budgétaire du Groupement Hospitalier Territoire Finances • Toutes missions nécessaires à la continuité du service des finances EQUIPE, ENVIRONNEMENT Le service des finances est composé de 8 professionnels. Liaisons hiérarchiques : sous la responsabilité de la responsable des finances et du contrôle de gestion. Lien fonctionnel : En lien quotidien avec la responsable budgétaire, comptabilité générale et budget des EHPADS et en lien avec l'ensemble des services administratifs CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL 37h30 hebdomadaire du lundi au vendredi CDI, mutation ou détachement Poste accessible aux contractuels et titulaires Poste de TSH, catégorie B 25 CA, 15 RTT et 2 Congés Hors saison Prise de poste souhaitée : 1er juillet 2026 Pour rejoindre l'équipe, adressez votre CV et votre lettre de motivation avant le 15 juin 2026, référence AVP 57-2026, sur le site : ch-alpes-leman.nous-recrutons.fr AVANTAGES # Etablissement moderne # Parkings gratuits # Politique de mobilité interne et de formation # Crèche # Amicale du personnel, conciergerie, CGOS # Restaurant du personnel # Primes d'intéressement aux projets collectifs # Forfait mobilité durable # Service interne de santé au travail # CET PROFIL RECHERCHÉ : Connaissances, compétences et aptitudes requises : Connaissances en comptabilité générale Rigueur Capacité à évaluer et à prioriser des demandes d'information Goût prononcé pour le travail en équipe Capacité à analyser et à relever des erreurs de facturation et de mandatement La pratique de la bureautique est indispensable (tableaux croisés dynamiques, outils de requêtes informatiques...).

RESPONSABILITÉS : L'agence comptable comporte 3 pôles, le facturier, la comptabilité et la paie, et un service des opérations transverses (contrôle interne, revue des processus, équipe de remplacement), Elle est composée d'une soixantaine de personnes et est répartie sur deux sites. Missions • Création, contrôle et suivi des fiches d'immobilisations (durée d'amortissement / date de mise en service / solde des comptes techniques) • Suivi comptable de l'inventaire physique (mises au rebut, cessions, ...) • Rattachement des subventions d'investissement aux acquisitions • Comptabilisation et suivi des produits à recevoir sur subventions d'investissement • Extourne des produits à recevoir devenus sans objet • Comptabilisation et contrôle des amortissements • Calcul et comptabilisation des sorties de composants • Cadrage comptabilité générale / comptabilité des immobilisations • Revue analytique des comptes de charges • Production, analyse et suivi d'indicateurs • Autres missions diverses confiées par l'Agent Comptable • Classement et archivage Conditions particulières d'exercice • Activité soutenue toute l'année, avec pics au moins 3 fois par an • Calendrier incompressible : clôture annuelle des comptes • Assurer la continuité du service Positionnement hiérarchique Le poste est placé sous l'autorité du Chef du bureau de l'inventaire. PROFIL RECHERCHÉ : Vous justifiez d'une première expérience en comptabilité ou administratif et maîtrisez les règles de la comptabilité publique (GBCP) ainsi que les techniques financières et comptables. Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques, notamment Excel. Doté.e d'un excellent sens de l'analyse et de l'organisation, vous comprenez rapidement les enjeux et savez vous adapter. Vos qualités relationnelles, votre diplomatie, votre sens de la communication, de la pédagogie et vos capacités rédactionnelles sont des atouts pour le poste. Un processus de recrutement fluide et transparent : À réception de votre candidature, deux étapes : un échange téléphonique personnalisé avec les candidats sélectionnés (avec soin par un humain, et non par une IA), et un entretien avec les responsables de notre structure. En cas de réussite, nous mettrons tout en œuvre pour confirmer votre recrutement rapidement. À votre arrivée, vous bénéficiez d'un parcours d'accueil et d'intégration, ainsi que de formations adaptées à vos besoins pour favoriser votre développement professionnel. Rejoindre AMU, c'est bénéficier d'un environnement de travail socialement engagé : - Selon le cadre de la structure, une flexibilité dans l'organisation de la semaine de travail est possible : deux dispositifs ouverts dès 2 mois d'ancienneté en accord avec le manager : Le télétravail et la semaine en 4j ou 4,5j - Un équilibre des temps de vie : bénéficiez jusqu'à 50 jours de congés dès la première année, puis 58 jours après un an (varie selon l'organisation choisie et le temps de travail) - Une prime mensuelle et annuelle dès 12 mois d'ancienneté pour les agents non titulaires et application du RIFSEEP pour les titulaires - Un accompagnement personnalisé pour les personnels en situation de handicap - La prise en charge des transports en commun à hauteur de 75% compatible avec un forfait mobilité durable - La possibilité d'une place de parking ou d'un forfait mobilité durable pour l'utilisation de cycles sur les trajets domicile-travail - Un accès à des prestations dans différents domaines : loisir, sport, culture et social

RESPONSABILITÉS : Objectifs du poste : Assurer l'exécution des dépenses pour le compte de l'ordonnateur pour les services supports de l'école et la formation initiale et continue en partie suivre la gestion de la régie du centre équestre ; une polyvalence est attendue pour traiter les dépenses relevant des autres secteurs de l'école (exploitation & maintenance) formation initiale et continue, unités de recherche et cliniques du CHUV) Missions : Traitement des engagements juridiques et des demandes de paiement liés à l'activité de l'ENVT pour les services supports (direction, relations internationales, secrétariat général, bibliothèque, systèmes d'information, hygiène & sécurité, exploitation & maintenance pour les fluides, logistique), la vie étudiante, la plateforme d'autopsies et la formation continue en partie : Maîtrise des fonctionnalités des modules tiers, dépenses, conventions du système d'information financier PEP PREMIUM : · Contrôler les propositions de commande des services et compléter les engagements juridiques avec les éléments budgétaires (services, destinations et enveloppes, marchés et conventions), les comptes comptables (rubriques et comptes associés) et l'analytique appropriés à l'exécution de la dépense · Contrôler la constatation du service fait, traitement et saisie de la certification du service fait · Gestion des demandes de paiement : traitement des factures déposées via le portail CHORUS, contrôle des éléments de la liquidation Suivi des immobilisations : saisie des informations concernant les biens inventoriés dans le module Immo.net du système d'information financier PEP PREMIUM (contrôle de la fiche d'inventaire physique et production de la fiche d'inventaire comptable) Opérations de fin d'année : suivi et traitement des charges à payer en lien avec l'agence comptable Missions (frais de déplacement) : liquidations des demandes de paiement générées par le module Gestion des Frais de Déplacement (GFD) du système d'information financier PEP PREMIUM Gestion de la régie du centre équestre Assurer le contrôle et la gestion des transactions effectuées par carte achat Contrat de 13 mois PROFIL RECHERCHÉ : Savoirs : • Maîtrise des principes de la gestion publique • Maîtrise du logiciel budgétaro-comptable PEPPREMIUM • Maîtrise des imputations budgétaires et comptables • Connaître la réglementation en matière de commande publique Savoir-être : Savoir travailler en équipe Faire preuve de discrétion Rigueur dans l'exécution des tâches Être réactif et autonome Disponibilité en fonction des pics d'activités

RESPONSABILITÉS : Vos missions chez nous En tant qu'assistant(e) comptable, vous intervenez en soutien à la gestion comptable de vos dossiers, en étroite collaboration avec les conseillers et responsables de groupe. Vous prenez en charge un portefeuille de clients variés, principalement des TPE/PME, et veillez au bon suivi quotidien de leur comptabilité. Production comptable • Vous assurez la tenue comptable de vos dossiers : saisie des pièces, rapprochements bancaires et lettrage des comptes. • Vous réalisez les déclarations de TVA dans le respect des échéances et participez aux travaux de révision. • Vous contribuez à la fiabilité des données comptables en garantissant la qualité et la cohérence des informations traitées. Relation client et accompagnement • Vous êtes en contact régulier avec les clients pour collecter les éléments nécessaires et assurer le suivi de leurs dossiers. • Vous les accompagnez dans la gestion quotidienne de leur comptabilité et répondez à leurs premières questions. Travail en équipe et évolution • Vous évoluez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et collaborez avec les différents interlocuteurs du cabinet. • Au fur et à mesure de votre montée en compétences, vous gagnez en autonomie sur vos dossiers et contribuez activement à la qualité du service rendu aux clients. Ce qui est sympa dans ce poste « On accompagne les gens dans des moments importants, pas juste sur des chiffres.» « Il y a une vraie reconnaissance du travail. » " Vous mettez au service de vos clients votre expertise, votre sympathie et votre excellent savoir-être !" Ce que nous vous proposons : • Une rémunération attractive, complétée par différentes primes (prime de bilan, prime de cooptation, prime d'apport de clientèle) • Un 13ᵉ mois venant récompenser votre engagement • Des heures supplémentaires majorées de 25 % dès la première heure • Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, grâce à 28 jours de RTT • Une équipe à taille humaine, favorisant la proximité et l'entraide • Des titres-restaurant pour vos pauses déjeuner • Un parcours de formation personnalisé dès votre arrivée, pour accompagner votre montée en compétences (formation de 3 jours sur l'outil de production comptable) • Un tuteur dédié pour vous accompagner dans votre prise de poste • La possibilité de télétravailler un jour par semaine, pour plus de flexibilité au quotidien PROFIL RECHERCHÉ : Le profil que nous recherchons • Expérience : environ 2 ans minimum en cabinet • Rigueur et sens de l'organisation • Aisance relationnelle et sens de l'accompagnement clients • Capacité à travailler en équipe Nous traitons votre candidature en toute confidentialité.

Als Administratief Medewerker Boekhouding & Facturatie, ondersteun je de interne boekhouding en de administratie. Dagelijks kom je bij deze functie ook met klanten in contact te staan.

Bedrijfsomschrijving

Onze klant is een stabiele en groeiende KMO in Gent, actief in een dynamische en no‑nonsense omgeving. Het bedrijf kenmerkt zich door korte communicatielijnen, een zeer collegiale sfeer en een pragmatische aanpak. Door verdere groei is er nood aan extra versterking op de financiële afdeling. Je komt terecht in een organisatie waar respect, initiatief, leergierigheid en betrokkenheid sterk gewaardeerd worden.

Omschrijving

• Inboeken, controleren en verwerken van aankoop- en verkoopfacturen.
• Opstellen, versturen en opvolgen van verkoopfacturen.
• Verwerken van de kassa en zorgen voor een correcte registratie.
• Opvolgen van openstaande klanten- en leverancierssaldi en meewerken aan een vlotte betalingstermijn.
• Aanspreekpunt via telefoon voor klanten, leveranciers en partners.
• Algemeen administratieve ondersteuning van de boekhoudster / controller en nauwe samenwerking met collega's van andere afdelingen.
• Proactief meedenken over optimalisatie van administratieve en financiële processen.

• Je hebt idealiter een bachelor in een economische of boekhoudkundige richting of gelijkwaardig door ervaring.
• Beschikt over een eerste relevante ervaring in boekhouding, facturatie of financiële administratie.
• Is cijfermatig sterk, werkt nauwkeurig en gestructureerd.
• Heeft ervaring met of staat open voor het werken met een boekhoudpakket (bv. Exact Online of een gelijkaardig systeem).
• Je bent leergierig, hands-on en gemotiveerd om te groeien.
• Neemt initiatief, denkt proactief mee en durft verbeteringen voor te stellen.
• Is communicatief, professioneel in contacten met klanten, leveranciers en collega's.
• Kan zowel zelfstandig werken als functioneren binnen een hecht team.
• Spreekt en schrijft zeer goed Nederlands; bijkomende talen zijn een plus

Vacature: Cijferheld met people skills

Ben jij het type dat blij wordt van een Excel die perfect klopt?
Maar ook niet wegloopt van een babbeltje met collega’s of klanten?

Top. Dan zou dit wel eens jouw nieuwe job kunnen zijn.

Wij zoeken een boekhoudkundig talent dat meer wil doen dan enkel cijfers inboeken.
Iemand die graag meedenkt, initiatief neemt en ook interesse heeft in wat er leeft bij mensen (HR & sales dus ).

 
Wat ga je doen?

Je krijgt een gevarieerd pakket waarin finance, opvolging en een vleugje HR samenkomen:

• Je boekt aankoop- en verkoopfacturen correct en tijdig in
• Je volgt openstaande klantenfacturen op en onderhoudt contact met klanten
• Je houdt de cashflow in de gaten en denkt mee over optimalisaties
• Je berekent commissies voor verkopers en zorgt dat alles klopt tot op de euro
• Je beantwoordt vragen van collega’s rond betalingen en verloning
• Je ondersteunt bij payrollvoorbereiding en personeelsadministratie
• Kort gezegd: jij zorgt dat de cijfers kloppen én dat alles errond vlot loopt.

Wie zoeken we?

• Iemand die van cijfers houdt (duh )
• Nauwkeurig, maar niet saai
• Discreet en weet van aanpakken 
• Communicatief en een echte teamplayer
• Iemand die zegt: “dat los ik wel even op”
• Interesse in HR = dikke plus