Veuillez cliquer sur le lien suivant pour prendre connaissance de l'offre et des modalités pour y répondre : https://province.luxembourg.be/travailler/emplois/engagements-contractuels#comptable

Cette entreprise basée à Mouscron cherche à engager un comptable expérimenté pour renforcer l’équipe existante. Au sein de cette petite équipe de trois comptables, vous serez directement rattaché au Directeur Financer du groupe.

Acteur en forte croissance dans toute l'Europe, cette société offre des opportunités de développement professionnel, un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi que des formations régulières, le tout dans un environnement de travail international.

Comptable - Le poste

· Réception et saisie des factures de vente et d'achat

· Déclarations mensuelles de TVA

· Reporting régulier

· Clôtures comptables de fin de mois

· Exécution des paiements aux fournisseurs

· Diverses tâches administratives.

Comptable - A propos de vous

· Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier en comptabilité.

· Vous avez au moins 5 ans d'expérience dans une fonction similaire.

· Vous parlez couramment l'anglais et le néerlandais (B2)

Comptable - L'offre

· Un salaire mensuel compris entre 4000€ et 5000€, en fonction de votre expérience. Le package salarial comprend également des chèques-repas, une prime collective (fiscalement avantageuse), des frais nets, une assurance groupe et hospitalisation, un téléphone, un ordinateur portable.

· Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée : 28 jours de congés annuels, travail à domicile (1 jour/semaine), horaires de travail flexibles.

· Un environnement de travail international dans une entreprise en plein essor. De nombreuses possibilités d'évolution au sein de l'entreprise.

Pour notre client, nous cherchons un comptable expérimenté pour travailler dans une petite fiduciaire située dans la région de Namur.

Tes différentes tâches comprennent:
L'établissement des déclarations fiscales
La révision des comptes annuels
La préparation des situations intermédiaires
La gestion des relations clients
La préparation des bilans de fin d'exercice
L'encodage des factures
La préparation des déclarations TVA

A/Mission 1

1. Mission Principale

Sous la responsabilité de l’analyste financier, l'aide comptable assure la gestion quotidienne des opérations administratives et comptables. Son rôle est de collecter, traiter et enregistrer les pièces justificatives pour préparer les états financiers.

2. Activités et Responsabilités

Les tâches sont généralement divisées en plusieurs cycles :

• Comptabilité Fournisseurs : Saisie des factures, préparation des règlements et pointage des relevés.
• Comptabilité Clients : Enregistrement des règlements, lettrage des comptes et relances en cas d'impayés.
• Trésorerie : Saisie des écritures de banque et réalisation des rapprochements bancaires.
• Administratif : Classement, archivage des pièces comptables et numérisation des documents.
• Fiscalité de base : Assurer la collecte, le contrôle de conformité et la transmission exhaustive des pièces comptables mensuelles pour l'établissement des déclarations fiscales (TVA).

3. Compétences Techniques (Hard Skills)

• Maîtrise des bases comptables : Maîtriser le mécanisme de la partie double (Débit/Crédit).
• Outils informatiques : Utilisation avancée d'Excel et aisance sur les logiciels de comptabilité (type Winbooks, Odoo ou ExactOnline).
• Connaissances fiscales : Compréhension des taux de TVA et des règles de facturation.

4. Qualités Requises (Soft Skills)

• Rigueur et Précision : Une inversion de chiffres peut avoir de lourdes conséquences.
• Organisation : Capacité à gérer un volume important de documents tout en respectant les échéances (clôtures mensuelles).
• Discrétion : Manipulation de données confidentielles (salaires, marges, coordonnées bancaires).

B/Mission 2

Dans le cadre de l’optimisation de notre organisation interne, il est proposé de mettre en place un système centralisé intitulé « centrale d’achat ».

L’objectif principal de cette démarche est de regrouper et centraliser l’ensemble des achats de la société afin de :

• Structurer et harmoniser les procédures d’approvisionnement ;
• Mettre en place un outil de suivi performant permettant une meilleure traçabilité des dépenses ;
• Répertorier et standardiser les produits utilisés ;
• Sélectionner les fournisseurs offrant le meilleur rapport qualité/prix ;
• Optimiser les coûts grâce à une meilleure négociation et à la mutualisation des volumes ;
• Garantir la bonne application des procédures d’achat au sein de l’entreprise.

La création de cette centrale d’achat permettra ainsi d’améliorer la maîtrise budgétaire, d’assurer une gestion plus efficace des ressources et de renforcer le contrôle interne.

Algemene boekhouding
Voorbereiden en indienen van belastingaangiften
Maandelijkse budgetten en varianties opstellen
Varianties analyseren
Financiële rapporten opstellen
Balans voorbereiden
Balans voorbereiden in MyFirst Software
Voorbereiden jaarlijkse vennootschapsbelasting in SoFisk
BTW-aangiften storten en deponeren
Vennootschapsbelasting storten in BizTax

De kandidaat moet kennis hebben van boekhouding en financiën en moet in staat zijn om elk kwartaal BTW-aangiften op te stellen, maandelijkse budgetten op te stellen en de variantie van deze budgetten te analyseren. De kandidaat moet ook in staat zijn om financiële rapporten voor te bereiden en de klanten te adviseren op basis van de financiële rapporten over hun bedrijfsprestaties. De kandidaat moet minimaal 2 jaar ervaring hebben op het gebied van boekhouding en financiën.

Création, rédaction, archivage et suivi des contrats, avenants, attestations et documents sociaux pour les mutuelles, ONEM, ...

Déclaration journalier à la DIMONA

Point de contact pour les travailleurs concernant leurs questions sur leurs salaires, droits aux congés, crédit-temps, primes de fin d'année, pécules de vacances, indemnités de licenciement, des bonus, etc.

Point de contact pour les autres départements et les prestataires externes comme le secrétariat social

Exécution, contrôle et optimalisation de l'encodage salarial et des processus payroll

Calculer et contrôler les packages salariaux et veiller à ce qu'ils soient toujours payés rapidement, correctement et dans le temps. 

Réalisation des rapports et des statistiques

Compléter les enquêtes salariales

Suivi de dossiers d'assurances groupe, accidents de travail, maladies, congés de maternités ...

Développer, ajuster, améliorer les politiques RH et le règlement de travail

Recruter du nouveau personnel

 

 

 

Un solide intérêt pour les ressources humaines, l'administration des salaires, la législation sociale et la technologie RH

Avoir de l'expérience dans le payroll et l'administration Ressources Humaines auprès d'une entreprise ou d'un secrétariat social.

Adorer les chiffres et les contacts humains.

Porter de l'importance à une administration précise.

Familier avec le fonctionnement des logiciels payroll et vos connaissances en Excel sont déjà bien développées.

Une bonne connaissance de la législation sociale.

Vous arrivez à bien communiquer en Français avec vos collègues

L'esprit de service. Aider les gens vous donne une grande satisfaction.

Comptable Starter FR/NL - Le Poste

Vos tâches comprennent mais ne se limitent pas à :

• La vérification des factures d'achats et de ventes
• L'encodage des banques
• Les paiements aux divers fournisseurs
• Le nettoyage des comptes, les réconciliations comptables
• La préparation de rapports analytiques

Comptable Starter FR/NL - A Propos de Vous

• Vous êtes titulaire d'un bachelier en comptabilité
• Vous avez idéalement une première expérience en tant que comptable interne, ou en fiduciaire
• Vous avez une très bonne maîtrise du néerlandais (niveau B2/C1 min.), vous permettant de facilement vous exprimer dans les deux langues

Comptable Starter FR/NL - L'Offre

• Une rémunération attractive, avec de nombreux avantages extra-légaux : brut établi entre 2500€ et 3000€ en fonction de votre expérience, chèques-repas, écochèques, assurance groupe, assurance hospitalisation, frais forfaitaires
• Une politique de télétravail très flexible, avec jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine après votre formation
• Des horaires flexibles également, et un bureau situé en dehors de Bruxelles, facilement accessible en voiture mais aussi en transports en commun

Zajišťování fakturace a likvidace faktur - vystavování, zpracovávání a kontrola faktur a jejich platebních údajů. " Zpracování dat pro fakturaci - příprava podkladů pro automatizované i ruční účtování faktur. " Pořizování a expedice faktur odběratelům - včetně jejich evidence a odesílání. " Vedení evidence finančních dokladů - ukládání, organizace a archivace faktur a souvisejících dokumentů. " Kontrola správnosti faktur - ověřování, že faktury obsahují správné údaje (částky, termíny, identifikace klientů).

Mission:

L'agent contribue à la gestion financière du CPAS au sein du service de la recette.

Tâches principales:

Les tâches reprises ci-dessous sont destinées à fournir au travailleur une idée concrète des tâches à réaliser. Celles-ci ne sont pas limitatives et sont susceptibles de modifications selon les besoins du service.

Selon les instructions de sa ligne hiérarchique, l'agent assumera principalement les tâches suivantes :

1. Contribuer au recouvrement des créances, ce qui comprend :
   1. Poursuivre l'encaissement des créances, 
   2. Rédiger les propositions de mises en irrécouvrable, non-valeur et abandon de crédit
   3. Établir des décomptes
   4. Suivre les inscriptions hypothécaires
2. Contribuer à la gestion des mouvements financiers
   1. Préparer les paiements
   2. Contrôler les mandats avant paiement
   3. Comptabiliser les mouvements financiers
3. Contribuer à l'élaboration du compte
4. Contribuer à la gestion des emprunts et des placements
5. Partager au reste de l'équipe ses connaissances
6. Exécuter toute tâche utile au bon fonctionnement du service de la Recette 

L'agent peut être amené à assurer la permanence.

L'agent est éventuellement amené à se spécialiser dans une ou plusieurs des matières suivantes :

• Recouvrer les créances
• Gérer la clôture du compte
• Gérer les emprunts et les placements

Diplôme requis : 

Diplôme de l'enseignement supérieur de type court : Bachelier ou équivalence belge

Compétences requises : 

L'agent du service de la recette possède : 

• un esprit logique, de synthèse et d'analyse 
• une bonne capacité rédactionnelle 
• une maîtrise des outils de bureautique (Outlook, Word, Excel, ...)
• une connaissance élémentaire écrite et orale de la seconde langue (Selor Art. 8 - 10 ou équivalent)

L'agent est disposé à se former pour acquérir de solides connaissances en comptabilité budgétaire et dans les différents moyens de recouvrement. 

En outre, le métier exige d'être : 

• synthétique, rigoureux, précis et organisé 
• capable de régler des problèmes 
• capable de respecter les délais 
• capable de comprendre les dossiers traités 
• capable de s'adapter aux changements avec un esprit constructif 
• résistant au stress
• impartial dans ses jugements et évaluations 
• capable de s'adapter dans un environnement dynamique et multuculturel 

Nous proposons :

• Un travail qui a du sens et la stabilité de l'emploi propre aux pouvoirs publics ;
• Un contrat à durée déterminée de 6 mois à temps plein (37h30 /semaine);
• Respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée :
  • Régime de congé attractif : (38 jours à minima) via congés annuels + jours extra-légaux+ jours compensatoires à l'horaire d'été + jours congé sans solde ;
  • Horaire souple selon le service et possibilité de prendre des congés en heure ;
  • Télétravail structurel - 1 jour/semaine + possibilité d'effectuer du télétravail occasionnel à raison de max 2 jours/mois pour toutes les fonctions qui le permettent avec mise à disposition du matériel adéquat ;
• Des avantages financiers :
  • Salaire conforme aux barèmes des pouvoirs locaux de la Région de Bxl-Capitale - Niveau B. À titre indicatif rémunération mensuelle brute de 2.962,92€ sans ancienneté et 3.275,80€ pour 5 ans d'ancienneté.
  • Une ancienneté valorisée : prise en compte de l'intégralité de l'ancienneté du secteur public ainsi que du secteur privé pour autant que cela puisse être utile à la fonction (moyennant remise attestation probantes)
  • Titres repas (valeur faciale de 8€) ;
  • Allocation de fin d'année ;
  • Une intervention dans les frais de transport (Gratuité STIB et remboursement de 80% pour les autres transports en commun) ;
  • Indemnités vélo ou piéton
  • Prime de bilinguisme (229,80€ brut / mois) sur présentation des certificats Selor - connaissances écrite et orale élémentaire)
• Autres avantages :
  • Un large éventail de formations spécifiques, individuelles et/ou collectives ;
  • Assurance hospitalisation à des conditions avantageuses ; 
  • Constitution d'une pension complémentaire (2ème pilier) ;
  • Intervention dans les voyages scolaires
  • Réductions et avantages octroyés dans certains commerces ucclois ;
  • Aide et avantages d'accès aux plaines de jeux et crèches communales.
  • Possibilités d'évolutions de carrière 
  • Une grande facilité d'accès : 
    • Gare Uccle Calevoet (+De Lijn)
    • Tram/bus : 4/18/43/97/82/98

En tant que collaboratrice/collaborateur budgétaire et marchés publics, vous :

1. Collaborez au volet budgétaire et financier de la DCVD :

• Encoder les engagements budgétaires dans le logiciel SAP
• Valider les accords en attente d'engagement budgétaire dans le logiciel métier AIDA+
• Contribuer à l'élaboration du budget de la DCVD en collaborant avec l'ensemble de la DCVD ainsi que la direction Finances
• Assurer le suivi budgétaire régulier (analyse des consommations budgétaires, clôture des engagements échus, ...)
• Participer aux travaux de clôture budgétaire annuelle (réconciliations, analyse des engagements à solder/à reporter, ...)
• Offrir un support pour la réalisation de missions spécifiques (facturation annuelle aux communes, mise-à-jour du tableau des garanties locatives, mise-à-jour du tableau des avances provisionnelles, analyses relatives aux accords AIDA+, analyses financières et/ou budgétaires diverses dont celles liées aux subsides des hôpitaux)

2. Prenez en charge la gestion des marchés publics gérés par la DCVD :

• Préparer le marché public (collecter et analyser les besoins, demander le numéro de marché, rédiger le cahier spécial des charges, ...)
• Lancer le marché public (consulter les soumissionnaires et/ou publier l'appel d'offres, ...)
• Réceptionner et analyser les offres
• Constituer et assurer le suivi du parapheur
• Attribuer le marché public (rédiger et envoyer le courrier d'attribution et le bon de commande, ...)
• Encoder le marché public dans les logiciels métier (encoder et gérer les accords dans AIDA+, encoder le marché public dans SAP, ...)
• Suivre l'exécution du marché public (indexations, modifications, gestion de fin de marché, ...)

• Vous disposez d'un bachelier
• Une expérience professionnelle dans le suivi et la gestion des marchés publics et/ou en lien avec les suivis budgétaires et financiers est un atout
• Vous connaissez, ou êtes prêt(e) à vous approprier le cadre légal et réglementaire relatif à la comptabilité et à la gestion du budget de la FWB ainsi que les procédures de marchés publics
• Vous communiquez aisément par écrit ou oralement
• Vous traitez les problèmes, cherchez des alternatives et mettez en œuvre des solutions
• Vous apportez votre soutien aux collègues
• Vous êtes polyvalent et faites preuve de proactivité
• Vous maitrisez la suite Office et avez une aisance avec les outils informatiques

• 2.784,99 € bruts mensuels à l'indice actuel & 0 année d'ancienneté) - Echelle barémique 250/1 ;
• Titres-repas de 6,60 €/jour presté (retenue de 1,24 €) ;
• Transports en commun gratuit (domicile/lieu de travail) ;
• Pécule de vacances ;
• Prime de fin d'année ;
• 27 jours de congé annuel ;
• Jours fériés extra-légaux ;
• Congés du 25/12 au 01/01 ;
• Larges possibilités de formations en cours de carrière ;
• Plage horaire flexible ;
• Télétravail jusqu'à 10 jours par mois ;
• Assurance hospitalisation & avantages sociaux (sous conditions).