CDD de 6 mois à temps plein - statut Employé(e) Rémunération selon profil + carte titres restaurant + 1 jour de télétravail à partir de 6 mois d'ancienneté Poste basé à Villepinte(93) - proche RER B - 35min depuis Gare du NordRejoignez notre bâtiment Exelmans: pas juste des bureaux, mais un environnement de travail agréable !-Le cadre : des bureaux ergonomiques pour tous : assis-debout, debout-assis, plus qu'à choisir ! De nombreux espaces de travail collectifs ou individuels, idéaux pour collaborer au mieux entre collègues et services.-Les tisaneries : thé, café, chocolat chaud ? Peu importe la boisson, c'est LE lieu pour faire des rencontres et échanger.-La place du marché : un esprit cafétéria dédié ALDI avec coffee-shop, bar à salade/sandwich et frigos connectés, l'offre est variée et gourmande. L'endroit est un véritable lieu de vie avec notamment des événements d'entreprise. Postulez et rejoignez l'un des acteurs majeurs, inventeur du concept discount ! Vous possédez des compétences en organisation et êtes à l'aise avec les chiffres.Vous faites preuve de dynamisme, rigueur et d'autonomie.Une expérience sur VIM ainsi que SAP serait un plus.

Au sein de la Direction des Finances de la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne, vous rejoignez une équipe engagée au service d'un territoire dynamique de plus de 230 000 habitants. Véritable acteur de la qualité comptable et financière de la collectivité, vous contribuez à la bonne exécution des dépenses et des marchés publics, en garantissant la fiabilité des opérations et le respect des règles de la comptabilité publique. Vous recherchez un poste alliant technicité, autonomie et travail en équipe ? Rejoignez-nous. Vos missions principales Rattaché(e) au sein de la Direction des Finances, vous participez à la sécurisation et à la qualité de l'exécution budgétaire de la collectivité. À ce titre, vous êtes notamment chargé(e) de : Assurer le traitement et le suivi des dépenses de la collectivité dans le respect de la réglementation comptable et des délais de paiement ;Contrôler et valider les bons de commande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à l'exécution financière ;Traiter les factures et émettre les mandats de paiement en veillant à la qualité comptable des opérations ;Assurer le suivi des flux dématérialisés et le traitement des rejets du comptable public ;Participer à l'exécution budgétaire des recettes de manière ponctuelle ;Assurer l'enregistrement et le suivi financier des marchés publics (suivie des garanties financières, paiement et suivi des avances forfaitaires, suivi des actes de sous-traitance et leurs règlements, contrôle des prix et des variations de prix.);Contrôler l'exécution financière des contrats : avances, retenues de garantie, sous-traitance, révisions de prix et décomptes ;Participer à la sécurisation des procédures comptables et à l'amélioration continue des pratiques du service.Etablissement des décomptes définitifs et des propositions de paiementSuivi des flux PESTraitement des rejets du SGC (P540) dans les délais impartis Qualités requises Rigueur et organisationEsprit d'équipe PolyvalenceProfessionnalismeBon relationnel et adaptabilitéCapacité à prioriserAisance avec les chiffres Compétences Connaissances en comptabilité M57 / M4 / M49Connaissances des logiciels Excel et WordConnaissances du logiciel Astre serait un plusConnaissances en marchés publics serait un plus Condition d'emploi Poste à temps complet : 37h30 sur 5 jours (permanence ponctuelle jusqu'à 18h) Télétravail possible sous conditions de service, au maximum un jour par semaineLieu : TorcyRémunération statutaire - régime indemnitaire - RTT - prestations sociales via le CNAS - CET

RESPONSABILITÉS : Au sein de notre organisme Camieg, le service « Gestion de la dépense » est un maillon essentiel du bon fonctionnement de nos activités. Nous accompagnons les différents services de l'organisme dans leurs besoins opérationnels en assurant le suivi rigoureux de la chaîne d'achat à la mise en paiement des factures fournisseurs. Durée : 2 ans (Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) Vos missions Vous participerez activement à la gestion budgétaire en Gestion administrative et en prévention. Vos missions principales seront : Gestion des commande s : Enregistrement et suivi des demandes d'achat émanant des services prescripteurs dans notre progiciel de gestion intégré (Sinergi). Traitement du « service fait » : Vérification de la bonne exécution des prestations ou de la réception des commandes avant mise en paiement. Gestion des factures : Traitement des factures entrantes via notre interface dédiée (VIM), contrôle de leur conformité et suivi de leur mise en paiement. Support et suivi : Communication avec les services internes pour assurer la fluidité du processus d'achat. Le candidat retenu devra se conformer aux exigences de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en place dans l'organisme. PROFIL RECHERCHÉ : Profil Vous préparez un diplôme de niveau Bac+2 (type BTS Comptabilité et Gestion ou Gestion de la PME). Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre goût pour les chiffres. Vous avez une aisance avec les outils informatiques et une capacité d'apprentissage rapide sur de nouveaux logiciels (PGI). Vous appréciez le travail en équipe et possédez un bon sens du relationnel. Apprentissage concret : Vous découvrirez le fonctionnement réel de la gestion budgétaire au sein d'un organisme de Sécurité Sociale à mission de service public, géré par le régime spécial IEG. Encadrement : Vous serez accompagné(e) tout au long de votre alternance et vous serez formé à l'utilisation de l'outil Sinergi. Expérience : Une immersion de deux ans qui vous permettra de monter en compétences sur l'ensemble de la chaîne de la dépense, de la commande à la mise en paiement de la facture. Engagée en faveur de l'égalité des chances, la Camieg vous informe que ce poste est ouvert aux candidats en situation de handicap. Rémunération et avantages Rémunération : 1917,57 euro mensuel brut à ajuster selon les règles propres au contrat d'apprentissage/de professionnalisation. Avantages : - Convention collective (IDCC 0218) - Prime d'intéressement - Carte ticket restaurant - Avantages sociaux (chèques vacances, carte cadeau noël, subvention sportive et artistique, subvention CSE culture/an, allocation mariage, naissance...) - Horaires variables - Télétravail possible - Forfait mobilité durable - Prise en charge abonnement transport Poste basé sur le siège de la Camieg, à Montreuil (proximité ligne 9). Dépôt des candidatures Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité ? Nous vous remercions de candidater par mail en joignant impérativement une lettre de motivation à votre CV.

RESPONSABILITÉS : L'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) recrute un(e) gestionnaire financier(ère) pour assurer la gestion administrative et financière des projets de recherche financés sur ressources externes (ANR, Europe, collectivités, fondations, industriels etc..). Placé(e) sous la responsabilité du chef de service il / elle accompagne les équipes de recherche dans le suivi budgétaire des projets, veille au respect des règles des financeurs et la bonne exécution financière des conventions. Vous aurez pour mission principale la gestion financière des contrats de recherche. Vous analyserez les aspects financiers des contrats et assurerez la mise en place financière des projets. Vous assurerez le suivi des budgets des projets en ouvrant et ajustant les crédits pendant toute la durée des contrats. Vous suivrez les échéances financières et établirez les bilans financiers ainsi que les titres de recettes. Vous mettrez également à jour les tableaux de bord et en assurer les opérations de contrôle et corrections. Vous prendrez en charge la validation des fiches nouvelles d'embauches en vérifiant les données financières et en les enregistrant dans les tableaux de suivi. Vous participerez à la préparation du budget ainsi qu'à la clôture du compte financier. Dans vos fonctions, vous serez l'interface entre les laboratoires et leurs gestionnaires, les services centraux de l'établissement comme la direction des ressources humaines ou l'agence comptable, ainsi que les partenaires et organismes financeurs. PROFIL RECHERCHÉ : Vous maîtrisez les outils bureautiques, notamment Excel, et idéalement un logiciel de gestion financière tel que SIFAC (SAP). Vous connaissez la comptabilité et la gestion financière, et comprenez le fonctionnement des établissements publics. Vous savez suivre des procédures, organiser votre activité et communiquer efficacement avec différents interlocuteurs. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité, d'esprit d'équipe et d'un bon sens des priorités. Titulaire d'un baccalauréat, ou idéalement d'une formation en comptabilité ou gestion, vous souhaitez mettre vos compétences au service d'un environnement administratif structuré et collaboratif.

RESPONSABILITÉS : Contexte : Dans le cadre d'un remplacement permanent, l'université recrute un responsable de recouvrement au sein de l'Agence comptable de l'établissement. Le-la responsable du recouvrement est rattaché-e au pôle recettes-inscriptions de l'Agence comptable. Le pôle a pour mission de prendre en charge les facturations clients et la gestion des inscriptions des étudiants ; il a en charge le suivi comptable des encaissements et procède au recouvrement amiable et contentieux des recettes de l'Etablissement Missions principales : - Visa des recettes et prise en charge des facturations de l'Établissement - Émissions des avoirs et réductions sur titres de recettes - Recouvrement amiable et contentieux - Contribuer à l'application des procédures de recouvrement - Alerter sur les dossiers sensibles- Suivi régulier des créances - Assurer le suivi des procédures collectives - Mise en œuvre et suivi des saisies administratives à tiers détenteur, du recours à l'huissier et de toute diligence nécessaire au recouvrement - Mettre en place les indicateurs de suivi et contribuer au reporting Missions associées : - Encaissements et rapprochements - Apurement des comptes d'attente - Mettre en place des procédures - Participer au contrôle interne en matière de recouvrement des recettes - Participer aux opérations de clôture comptable - Participer aux opérations d'apurement en vue de la mise en place du progiciel SIFAC+ PROFIL RECHERCHÉ : Compétences professionnelles : - Capacité relationnelles (clients, fournisseurs, composantes, autres services) - Qualités rédactionnelles - Capacités d'analyse des dossiers - Rigueur et organisation - Rendre compte de son activité - Travail en équipe Diplôme(s) souhaité(s) : Bac+2 Expérience souhaitée : Expérience en gestion financière et comptable Spécificités du poste : Le service est soumis à des pics d'activité réguliers, en particulier pour la préparation des opérations de clôture et l'audit par les commissaires aux comptes. Service recruteur : Agence Comptable Localisation du poste : Manufacture des tabacs 1 avenue des frères Lumière 69008 Lyon Date de prise de poste : 01/11/2026 Temps de travail hebdomadaire : 37h05 Contrat et durée : 12 mois renouvelable Filière / Grade : Catégorie B Rémunération mensuelle brute : 1994€ + prime annuelle Le poste est ouvert aux personnels contractuels Pourquoi travailler à l'université Jean Moulin Lyon 3 ? Assurer un équilibre vie professionnelle /vie personnelle grâce à 51 jours ouvrés de congés par an pour un temps de travail à 100% - Télétravail jusqu'à 2.5 jours par semaine en fonction des nécessités de service possible après 6 mois d'ancienneté (avec indemnités à hauteur de 2.88 euros par jour télétravaillés, plafonné à 220 euros par an) - Organisation possible de la semaine (37h05) sur 5 jours ou 4,5 jours - Un accompagnement personnalisé des parcours professionnels : formation, préparation concours et évolution professionnelle. - Restauration sur place avec participation financière de l'établissement. - Emplacement de parking gratuit sur site (voiture + vélo). - Participation de l'établissement aux abonnements de transport en commun - Participation de l'établissement à la complémentaire santé - Nombreuses activités sportives et culturelles organisées sur place pour le personnel (Sports : participation pour accéder à toutes les activités 36€ par an). - Avantages sociaux : aide périscolaire, chèques vacances, et CESU. - Forfait mobilité durable Nous serons plus attentifs aux candidatures avec lettre de motivation

RESPONSABILITÉS : Au sein du service facturier dépenses de l'Agence comptable, vous assurez le contrôle et la prise en charge des factures et autres dépenses de l'Université de Lorraine conformément à la réglementation comptable en vigueur. Vos missions principales : - Contrôle des dépenses : effectuer les contrôles réglementaires relatifs aux dépenses, aux décomptes financiers et aux imputations comptables. - Traitement des factures : numériser et vidéocoder les factures, les rapprocher des bons de commande pour intégration et/ou saisie dans le logiciel SIFAC. - Prise en charge comptable : réaliser la prise en charge comptable des opérations, préparer le paiement des dépenses et vérifier la régularité des écritures. - Suivi des relances : effectuer les relances auprès des ordonnateurs, exploiter les relances fournisseurs et contribuer à la relation avec ces derniers. - Classement et archivage : classer et archiver les pièces comptables dans un environnement fortement dématérialisé (double écran, documents électroniques). PROFIL RECHERCHÉ : Vous êtes titulaire d'un diplôme en comptabilité, gestion ou administration ou vous justifiez d'une expérience équivalente en environnement comptable public. Vous avez une excellente maîtrise des outils bureautiques et des applications métiers. Vos compétences opérationnelles : - Gestion rigoureuse des délais de paiement et identification des anomalies. - Maîtrise des techniques de classement, d'archivage et de gestion documentaire. - Aisance rédactionnelle pour la correspondance administrative (courriers et courriels). - Capacité à produire un reporting fiable et régulier. Vos atouts personnels : Organisé.e, méthodique et rigoureux, rigoureuse, vous faites preuve d'une grande précision et d'une autonomie constante. Doté.e d'un sens aigu de la confidentialité et du secret professionnel, vous appréciez le travail en équipe et savez collaborer efficacement avec vos interlocuteurs, interlocutrices. Date limite pour candidater : 9 octobre. Prise de poste dès que possible. Poste ouvert à la mobilité des agents titulaires de la fonction publique (catégorie C). Pour les agents non titulaires, il s'agira d'un contrat à durée déterminé, renouvelable par année universitaire.

RESPONSABILITÉS : Intégré(e) au sein du service comptabilité fournisseurs de l'école (2 collaborateurs), vous contribuez activement à la fiabilité et à la qualité des opérations comptables quotidiennes de l'établissement. À ce titre, vous intervenez notamment sur les missions suivantes : - Assurer le traitement comptable des factures fournisseurs et des notes de frais (salariés et étudiants) dans les outils PTOP et/ou Sage. - Réaliser le pointage, le contrôle et la justification des comptes, analyser les écarts et effectuer les régularisations nécessaires. - Effectuer l'imputation comptable et analytique des factures et en assurer le suivi jusqu'au règlement. - Saisir et contrôler les relevés de cartes bancaires, en lien avec les opérations de paiement. - Gérer les relations avec les fournisseurs (mails et appels), répondre à leurs demandes et contribuer à une communication fluide et professionnelle. - Participer à la préparation de la clôture de fin d'exercice en prenant en charge les écritures comptables et les travaux nécessaires à l'établissement d'un bilan fiable et conforme. - Assurer le classement et l'archivage des pièces comptables dans le respect des procédures. Ce poste est évolutif et pourra s'enrichir de nouvelles responsabilités en fonction de votre montée en compétences et de votre implication. PROFIL RECHERCHÉ : Issu(e) d'une formation en comptabilité Bac+2 (BTS Comptabilité / Gestion ou équivalent), vous justifiez d'une première expérience réussie en entreprise ou vous venez de terminer votre reconversion en comptabilité. Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Excel notamment) ; la connaissance du logiciel Sage 100 (et de ses principales fonctionnalités) constitue un véritable atout. Doté(e) d'un fort esprit d'analyse, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre fiabilité. Curieux(se) et impliqué(e), vous faites preuve d'adaptabilité et de polyvalence, et êtes à l'aise dans un environnement multitâche. Votre aisance relationnelle et votre goût pour le travail en équipe vous permettent d'interagir efficacement avec une diversité d'interlocuteurs internes et externes. L'Efrei est engagée en faveur de l'égalité des chances et encourage les candidatures de personnes en situation de handicap. Tous nos postes sont ouverts à tous les talents.

RESPONSABILITÉS : Missions : - Préparation des budgets initiaux et des reprogrammations budgétaires en respectant les règles de la comptabilité publique - Établissement des comptes de résultats budgétaires annuels - Suivi des contrats de recherche (Ouverture des crédits, justificatifs de dépenses) - Saisie des recettes en respectant les conventions - Mise à jour des tableaux de suivi et des « reporting » Activités principales : - Préparation et modification du budget - Gestion des dépenses et recettes - Suivi de la bonne exécution des contrats - Clôture des contrats et conventions - Activités transversales RETROUVEZ LA FICHE DE POSTE EN INTEGRALITE : https://www.univ-nantes.fr/universite/recrutement/nantes-universite-recrute-un-e-gestionnaire-financier-et-comptable PROFIL RECHERCHÉ : - Versant : Fonction publique d'État - Type de recrutement : Catégorie C, titulaire ou contractuel-le, CDD 1 an (article L.332-7 du CGFP) - Formation et/ou qualification : Bac et expériences en comptabilité/gestion/administration - Expériences antérieures bienvenues pour occuper le poste : 3 à 5 ans dans l'idéal - Poste ouvert aux agents susceptibles de se prévaloir d'une priorité légale conformément aux dispositions de l'article L.512-19 du Code Général de la Fonction Publique (sur présentation d'un justificatif)

RESPONSABILITÉS : Sous la responsabilité de la direction d'établissement, vous traiterez les mouvements financiers de l'établissement. Vous êtes garant de l'activité comptable de l'établissement et de la conformité vis-à-vis de la réglementation comptable, fiscale, de la politique et du règlement du siège de la Fondation et des autorités de contrôle. Vous effectuez des contrôles ou des vérifications comptables et participez à l'élaboration du plan de contrôle interne de l'établissement; Vous assurez une tenue de la comptabilité; Vous participez à la gestion de la paie ( transmission des variables, contrôle des virements...) Vous participez à l'analyse financière, statistique et budgétaire; Vous participez à la Gestion de trésorerie. PROFIL RECHERCHÉ : Vous êtes titulaire d'un BAC à BAC+3 en comptabilité avec une première expérience dans une fonction comptable au sein d'une entreprise ou d 'un cabinet. Nous recherchons un candidat rigoureux et réactif doté d'une bonne communication écrite et orale. Les compétences attendues sont : - Connaître la convention collective applicable à l'établissement et avoir des notions de droit du travail. - Maîtriser les circuits financiers, bancaire et ceux liés à la trésorerie de l'établissement - Connaître l'architecture et les fonctionnalités du système informatique comptable et des différents progiciels utilisés. - Maîtriser : la comptabilité générale, la réglementation comptable applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux et les procédures budgétaires - Maîtriser les outils bureautiques (bureautique, logiciels) - Rédaction de courriers, notes, rapports, comptes rendus - Savoir détecter les risques d'erreurs, déceler les anomalies, combiner les éléments aléatoires et mettre en évidence les discordances Avantages : Rémunération selon reprise d'ancienneté entre 2100€ et 2600€ brut hors indemnités de fin de contrat Mutuelle, prévoyance, mesures QVT Parking voiture possible Accompagnement financier constitution dossier RQTH

RESPONSABILITÉS : Sous la responsabilité du direction financier, vous traiterez les mouvements financiers d'un établissement. Vous êtes garant de l'activité comptable de l'établissement et de la conformité vis-à-vis de la réglementation comptable, fiscale, de la politique et du règlement du siège de la Fondation et des autorités de contrôle. Vous effectuez des contrôles ou des vérifications comptables et participez à l'élaboration du plan de contrôle interne de l'établissement; Vous assurez une tenue de la comptabilité; Vous participez à la gestion de la paie ( transmission des variables, contrôle des virements...) Vous participez à l'analyse financière, statistique et budgétaire; Vous participez à la Gestion de trésorerie. PROFIL RECHERCHÉ : Vous êtes titulaire d'un BAC à BAC+3 en comptabilité avec une première expérience dans une fonction comptable au sein d'une entreprise ou d 'un cabinet. Nous recherchons un candidat rigoureux et réactif doté d'une bonne communication écrite et orale. Les compétences attendues sont : - Connaître la convention collective applicable à l'établissement et avoir des notions de droit du travail. - Maîtriser les circuits financiers, bancaire et ceux liés à la trésorerie de l'établissement - Connaître l'architecture et les fonctionnalités du système informatique comptable et des différents progiciels utilisés. - Maîtriser : la comptabilité générale, la réglementation comptable applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux et les procédures budgétaires - Maîtriser les outils bureautiques (bureautique, logiciels) - Rédaction de courriers, notes, rapports, comptes rendus - Savoir détecter les risques d'erreurs, déceler les anomalies, combiner les éléments aléatoires et mettre en évidence les discordances Avantages : Rémunération selon reprise d'ancienneté entre 2100€ et 2600€ brut hors indemnités de fin de contrat Mutuelle, prévoyance, mesures QVT Parking voiture possible Accompagnement financier constitution dossier RQTH